Депутаты утвердили ход реализации индикативного плана социально-экономического развития района по состоянию на 2017 год. С докладом по этому вопросу перед районным парламентом выступила заместитель главы МО Кавказский район Валентина Пивнева. Также был принят бюджет Кавказского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2010 годов. О чем докладывала заместитель главы района Любовь Губанова. Решения районных депутатов поддержал глава муниципалитета Виталий Очкаласов, который принимал участие в работе сессии.
Индикативных планов громадье В экономике муниципального образования занято 43878 человек, или 36% от общего количества граждан. На начало октября текущего года центром занятости населения Кавказского района зарегистрировано 387 безработных. С начала года при посредничестве районной службы занятости трудоустроено 2153 человека, это 72,7% от количества граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям составила 26616 рублей, до конца года предусматривается довести этот показатель до 27344,3 рубля. Введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 19,33 тыс.кв.м при плане 45 тыс.кв.м, годовое задание выполнено на 43%. Причина недостаточного темпа — отсутствие инженерной инфраструктуры на земельных участках, что является препятствием для строительства многоквартирных жилых домов. В учреждениях дошкольного образования насчитывается 5140 мест — на 0,7% меньше запланированного количества. Невыполнение плана обусловлено задержкой ввода в эксплуатацию детского дошкольного учреждения на 70 мест в ст.Дмитриевской. Строительство только начато, ввод ожидается в 2018 году.
Промышленное производство В 2017 году отгрузка товаров собственного производства на крупных и средних организациях запланирована в объеме 4518,7 млн рублей. В отчетном периоде отгружено продукции на 4633,5 млн рублей, что выше планового задания на 2,5%. Обрабатывающие предприятия отгрузили продукции на 4258,3 млн рублей. Плановое задание перевыполнено на 6,8%. Рост связан с увеличением производств пищевых продуктов на 40,5% на предприятиях ООО «Мукерья» и ООО «Кроп-пиво». На 74,8% выполнено плановое задание по производству сахарной свеклы, на 19,5% больше планового показателя собрано маслосемян подсолнечника, на 119% выполнен план по производству сои. В норме картофель — 11,4 тыс.тонн. Производство овощей — 75,4% к плановому. В районе произведено 6308 тонн мяса птицы (101,7% к плану). Перевыполнение связано с реализацией птицы на мясо структурным подразделением ЗАО ППФ «Белореченская». На 112% выше намеченного произведено мяса фермерами и индивидуальными предпринимателями. Недостаточно надоено молока — 66,8% от запланированного. Это связано с лейкозным заболеванием дойного стада. Поголовье крупного рогатого скота в районе составляет 695,7 единиц, что превышает индикативный план. В хозяйствах района насчитывается 3190 овец. И это норма. ООО СХП «Дмитриевское» закончило реконструкцию свинотоварной фермы и восстановило поголовье свиней в количестве 1555.
Инвестиции Плановый объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям составляет 825 млн рублей. В течение января-сентября текущего года в развитие экономики муниципального образования и социальной сферы инвестировано 1194,8 млн рублей — 144,8% планового назначения. Достижение в значительной степени обеспечено объемами ЗАО «КТК-Р» (реконструкция Кропоткинской НПС) — доля предприятия 50,8% (607,4 млн руб.). 12,3% (147,2 млн руб.) от общего объема составляют инвестиции ООО «Кроп-пиво», реализующего инвестпроект «Расширение и модернизация завода по производству пива», стоимостью 678,5 млн рублей. В активной стадии реализации находится 5 инвестиционных проектов общей стоимостью 1993,5 млн рублей, в том числе: 1) строительство завода по производству эфирных масел (200 млн руб.); 2) строительство производственной линии по изготовлению бетона (10,0 млн руб.); 3) строительство молочной фермы на 1000 голов КРС, фермы по выращиванию 3000 голов молодняка КРС на откорм и установка кормовых силосов мощностью 15000 тонн (500,0 млн руб.); 4) строительство многоэтажного жилого дома на 270 квартир (405,0 млн руб.); 5) Расширение и модернизация завода по производству пива (678,5 млн руб.) По состоянию на 1 октября 2017 года освоение по проектам составило 1025,2 млн рублей или 51,4%, в том числе за девять месяцев 2017 года — 375,2 млн рублей.
Транспортный комплекс По индикативному плану объем услуг предприятий транспорта крупного и среднего сектора экономики в 2017 году оценивается в сумме 5181,2 млн рублей. Выполнение составило 38,7%. Это связано с уменьшением объема перевалки нефти предприятием трубопроводного транспорта. Кроме того, причиной является уменьшение объемов перевозки транспортным предприятием ООО «Сельта» в связи с открытием распределительного центра в г.Краснодаре.
Малый бизнес Количество субъектов малого предпринимательства района составляет порядка 5534 единиц, при численности занятых сфере малого бизнеса 10572 человек.
Финансы По итогам деятельности отраслей экономики района за девять месяцев 2017 года в целом по району сложился положительный финансовый результат. Прибыль предприятий составила 303,2 млн рублей, плановое задание выполнено на 62,4%. Убытки по всем видам деятельности исчислены в размере 209,3 млн рублей в связи с убыточностью крупного маслоэкстракционного завода.
Профицит в бюджете Бюджет Кавказского района на 2018 год составит 1746474, 0 тыс.рублей. Общий объем расходов — 1743064 тыс.рублей. Таким образом, профицит составит 3410,0 тыс.рублей.
Основные характеристики бюджета на 2018 годи плановый период 2019 и 2020 годов(тыс.рублей)| Показатель | 2016 год (отчет) | 2017 год (план) | Проект |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы, всего | 1708509,4 | 1728990,9 | 1746474,8 | 1685566,5 | 1710174,5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 567715,6 | 526591,1 | 590429,4 | 595808,9 | 613539,0 |
| Безвозмездные поступления | 1140793,8 | 1202399,8 | 1156045,4 | 1089757,6 | 1096635,5 |
| Расходы, всего | 1707539,8 | 1758546,5* | 1743064,8 | 1685566,5 | 1710174,5 |
Объемы бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (тыс.рублей)| Наименование раздела | 2017 год (оценка)* | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| проект решения на 2018 год | к оценке 2017 года, % | проект решения на 2019 год | к проекту на 2018 год, % | проект решения на 2020 год | к проекту на 2019 год, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего расходов, в том числе: | 1758546,5 | 1743064,5 | 99,1 | 1685566,5 | 96,7 | 1710174,5 | 101,5 |
| Общегосударственные вопросы | 148736,6 | 139898,9 | 94,1 | 131074,2 | 93,7 | 131478,3 | 100,3 |
| Национальная оборона | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 20,0 | 100,0 | 20,0 | 100,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 18675,7 | 20094,7 | 107,6 | 14707,0 | 73,2 | 14707,0 | 100,0 |
| Национальная экономика | 19733,4 | 15556,2 | 78,8 | 15693,4 | 100,9 | 15689,6 | 100,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 37114,7 | 48212,7 | 129,9 | 49067,3 | 101,8 | 49067,3 | 100,0 |
| Образование | 1156398,0 | 1138698,5 | 98,5 | 1097585,0 | 96,4 | 1097965,2 | 100,0 |
| Культура, кинематография | 20437,6 | 23688,7 | 115,9 | 19402,8 | 81,9 | 19402,8 | 100,0 |
| Здравоохранение | 123581,8 | 124386,8 | 100,7 | 112186,5 | 90,2 | 112186,5 | 100,0 |
| Социальная политика | 114435,5 | 124269,6 | 108,6 | 131809,4 | 106,1 | 138010,0 | 104,7 |
| Физическая культура и спорт | 93400,5 | 87159,8 | 93,3 | 85279,8 | 97,8 | 85279,8 | 100,0 |
| Средства массовой информации | 2280,0 | 1100,0 | 48,2 | 800,0 | 72,7 | 800,0 | 100,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 12800,0 | 10800,0 | 84,4 | 10300,0 | 95,4 | 10300,0 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований | 10932,7 | 9178,6 | 84,0 | 917,9 | 10,0 | 917,9 | 100,0 |
| Условно утвержденные расходы | — | — | — | 16723,2 | — | 34350,1 | 205,4 |
Любовь Губанова предоставила детальную информацию по распределению средств на 12 главных муниципальных проектов. Основные средства заложены на освоение программ «Развитие образования», «Социальная поддержка граждан», «Обеспечение безопасности населения», «Развитие здравоохранения» и другие. В результате чего бюджет Кавказского района можно охарактеризовать как социальный.
Подготовила Марина Смирнова.
Инфографика Анастасии Топчий.
На сессии Совета Кавказского района были приняты два ключевых документы муниципального образования
